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2014年度鶴山市公安局決算公開
詳細目錄信息
索引號: 000014349/2015-13241 公開責任部門 鶴山市公安局
公開日期 2015年09月30日 主題詞
文號 分類 部門決算
來源:鶴山市公安局  時間:2015-09-30

 2014 年鶴山市公安局部門決算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

鶴山市公安局共下設27個機構,是主管全市公安工作的職能部門。主要職能是:貫徹執行國家公安工作方針、政策和法律、法規;預防、制止、偵查危害國家安全、破壞社會治安秩序和其他刑事犯罪活動;維護治安秩序,制止違反治安管理行為,實施治安行政處罰;管理國籍、戶籍和居民身份證;管理出境入境人員、交通工具和外國人在中國境內的居留、旅行等事項;管理看守所、拘留所、強制戒毒所、協同有關部門教育改造違法犯罪人員;維護道路交通安全和交通秩序、處理交通事故;監督檢查和指導機關、團體、企事業單位的安全保衛工作,健全各項安全防范措施;向公民進行提高警惕、加強安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣傳教育工作;以及主管我市公安信息網絡安全監察等職能。

(二)人員構成情況

鶴山市公安局編制441人,實有430人,離退休77人。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算13081.86萬元,其中:財政撥款收入11517.18萬元,占88.04%;其他收入1564.68萬元,占11.96%。

三、支出決算說明

2014年支出決算13081.86萬元,其中:財政撥款支出11517.18萬元,其他支出1564.68萬元。

 2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出8476.02萬元,占總支出73.59%,其中:工資福利支出5823.15萬元,對個人和家庭的補助1434.72萬元,商品和服務支出1218.15萬元;項目支出決算3041.16萬元,占總支出26.41%。

 

 2014 年部門支出決算13081.86萬元。其中:財政撥款收入安排的支出11517.18萬元,包括:

(一)基本支出8,476.02萬元,占73.59%。主要為:工資福利支出5823.15萬元,對個人和家庭的補助1434.72萬元,商品和服務支出1218.15萬元。

(二)項目支出3041.16萬元,占26.41%。按支出功能科目劃分,具體如下:

1. 公共安全支出決算支出3,021.16 萬元,主要支出項目有機關服務、治安管理、禁毒管理、道路交通管理、居民身份證管理、網絡運行及維護、拘押收教場所管理及其他公安支出,支出與上年同期基本持平。

 

2. 其他公共安全支出決算支出20萬元,支出與上年同期基本持平。

 

 

四、“三公”經費決算說明

 2014年鶴山市公安局用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計672.77萬元。

(一)因公出國(境)經費支出0萬元。

(二)公務用車購置費支出43.1萬元,2014年公務用車購置數 15 輛。主要包括警用摩托車13臺,警車2臺。

(三)公務用車運行維護費支出572.63萬元,2014年公務用車保有量135輛。主要包括車輛保險、維護費及油料費。

(四)公務接待費支出57.04萬元,2014年發生國內接待    次,接待人數共5823人。主要包括上級業務部門接待、維穩信訪接待及案件研判接待等。

 “三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費支出合計672.77萬元,比上年同期減少78.14萬元。其中:

(一)因公出國(境)經費支出 0 萬元

(二)公務用車購置費支出43.1萬元,比上年同期增加43.1   萬元,增加原因:購置警用警車2臺及摩托車13臺。

(三)公務用車運行維護費支出572.63萬元,比上年同期減少90.13萬元,減少原因:執行公車改革制度。

(四)公務接待費支出57.04萬元,比上年同期減少31.11萬元,減少原因:貫徹落實中央八項規定,厲行勤儉節約。

 

 

           
收入支出決算總表
          公開01表
部門:鶴山市公安局         單位:萬元
收入 支出
項    目 行次 決算數 項    目 行次 決算數
欄    次   1 欄    次   2
一、財政撥款收入 1 11517.18 一、一般公共服務支出 29  
二、上級補助收入 2   二、外交支出 30  
三、事業收入 3   三、國防支出 31  
四、經營收入 4   四、公共安全支出 32 10082.73
五、附屬單位上繳收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6 1564.68 六、科學技術支出 34  
  7   七、文化體育與傳媒支出 35  
  8   八、社會保障和就業支出 36 485.46
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37 330.64
  10   十、節能環保支出 38  
  11   十一、城鄉社區支出 39  
  12   十二、農林水支出 40  
  13   十三、交通運輸支出 41  
  14   十四、資源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商業服務業等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地區支出 45  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 618.35
  20   二十、糧油物資儲備支出 48  
  21   二十一、國債還本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50 1564.68
  23     51  
本年收入合計 24 13081.86 本年支出合計 52 13081.86
         用事業基金彌補收支差額 25                   結余分配 53  
         年初結轉和結余 26                   年末結轉和結余 54  
  27     55  
合計 28 13081.86 合計 56 13081.86
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
                  公開02表
部門:鶴山市公安局             單位:萬元
項    目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 13081.86 11517.18         1564.68
204 公共安全支出 10082.73 10082.73          
20402 公安 10062.73 10062.73          
2040201   行政運行 5771.67 5771.67          
2040202   一般行政管理事務 1269.90 1269.90          
2040203   機關服務 2336.38 2336.38          
2040204   治安管理 145.80 145.80          
2040211   禁毒管理 8.00 8.00          
2040212   道路交通管理 216.89 216.89          
2040215   居民身份證管理 76.49 76.49          
2040216   網絡運行及維護 34.58 34.58          
2040217   拘押收教場所管理 202.52 202.52          
2040299   其他公安支出 0.50 0.50          
20499 其他公共安全支出 20.00 20.00          
2049901   其他公共安全支出 20.00 20.00          
208 社會保障和就業支出 485.45 485.45          
20805 行政事業單位離退休 454.35 454.35          
2080501   歸口管理的行政單位離退休 454.35 454.35          
20808 撫恤 31.10 31.10          
2080801   死亡撫恤 31.10 31.10          
210 醫療衛生與計劃生育支出 330.65 330.65          
21005 醫療保障 269.15 269.15          
2100501   行政單位醫療 204.52 204.52          
2100599   其他醫療保障支出 64.63 64.63          
21007 人口與計劃生育事務 61.50 61.50          
2100705   計劃生育家庭獎勵 61.50 61.50          
221 住房保障支出 618.35 618.35          
22102 住房改革支出 618.35 618.35          
2210201   住房公積金 618.35 618.35          
229 其他支出 1,564.68           1564.68
22999 其他支出 1,564.68           1564.68
2299901   其他支出 1,564.68           1564.68
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
                公開03表
部門:鶴山市公安局           單位:萬元
項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 13081.86 8,476.02 4,605.84      
204 公共安全支出 10082.73 7,041.57 3,041.16      
20402 公安 10062.73 7,041.57 3,021.16      
2040201   行政運行 5771.67 5,771.67        
2040202   一般行政管理事務 1269.90 1,269.90        
2040203   機關服務 2336.38   2,336.38      
2040204   治安管理 145.80   145.80      
2040211   禁毒管理 8.00   8.00      
2040212   道路交通管理 216.89   216.89      
2040215   居民身份證管理 76.49   76.49      
2040216   網絡運行及維護 34.58   34.58      
2040217   拘押收教場所管理 202.52   202.52      
2040299   其他公安支出 0.50   0.50      
20499 其他公共安全支出 20.00   20.00      
2049901   其他公共安全支出 20.00   20.00      
208 社會保障和就業支出 485.45 485.45        
20805 行政事業單位離退休 454.35 454.35        
2080501   歸口管理的行政單位離退休 454.35 454.35        
20808 撫恤 31.10 31.10        
2080801   死亡撫恤 31.10 31.10        
210 醫療衛生與計劃生育支出 330.65 330.65        
21005 醫療保障 269.15 269.15        
2100501   行政單位醫療 204.52 204.52        
2100599   其他醫療保障支出 64.63 64.63        
21007 人口與計劃生育事務 61.50 61.50        
2100705   計劃生育家庭獎勵 61.50 61.50        
221 住房保障支出 618.35 618.35        
22102 住房改革支出 618.35 618.35        
2210201   住房公積金 618.35 618.35        
229 其他支出 1564.68   1564.68      
22999 其他支出 1564.68   1564.68      
2299901   其他支出 1564.68   1564.68      
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
               
財政撥款收入支出決算總表
              公開04表
部門:鶴山市公安局             單位:萬元
收入 支出
項    目 行次 金額 項    目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄    次   1 欄    次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 11517.18 一、一般公共服務支出 30      
二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 31      
  3   三、國防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33 10082.73 10082.73  
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科學技術支出 35      
  7   七、文化體育與傳媒支出 36      
  8   八、社會保障和就業支出 37 485.46 485.46  
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38 330.64 330.64  
  10   十、節能環保支出 39      
  11   十一、城鄉社區支出 40      
  12   十二、農林水支出 41      
  13   十三、交通運輸支出 42      
  14   十四、資源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商業服務業等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地區支出 46      
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 618.35 618.35  
  20   二十、糧油物資儲備支出 49      
  21   二十一、國債還本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合計 24 11517.18 本年支出合計 53 11517.18
年初財政撥款結轉和結余 25   年末結轉和結余 54  
      一般公共預算財政撥款 26     55  
        政府性基金預算財政撥款 27     56  
  28     57  
合計 29 11517.18 合計 58 11517.18
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
          公開05表
部門:鶴山市公安局     單位:萬元
項    目 本年支出合計 基本支出   項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 11,517.18 8,476.02 3,041.16
204 公共安全支出 10,082.73 7,041.57 3,041.16
20402 公安 10,062.73 7,041.57 3,021.16
2040201   行政運行 5,771.67 5,771.67  
2040202   一般行政管理事務 1,269.90 1,269.90  
2040203 機關服務 2,336.38   2,336.38
2040204 治安管理 145.80   145.80
2040211 禁毒管理 8.00   8.00
2040212 道路交通管理 216.89   216.89
2040215   居民身份證管理 76.49   76.49
2040216 網絡運行及維護 34.58   34.58
2040217 拘押收教場所管理 202.52   202.52
2040299   其他公安支出 0.50   0.50
20499 其他公共安全支出 20.00   20.00
2049901   其他公共安全支出 20.00   20.00
208 社會保障和就業支出 485.45 485.45  
20805 行政事業單位離退休 454.35 454.35  
2080501   歸口管理的行政單位離退休 454.35 454.35  
20808 撫恤 31.10 31.10  
2080801   死亡撫恤 31.10 31.10  
210 醫療衛生與計劃生育支出 330.65 330.65  
21005 醫療保障 269.15 269.15  
2100501   行政單位醫療 204.52 204.52  
2100599   其他醫療保障支出 64.63 64.63  
21007 人口與計劃生育事務 61.50 61.50  
2100705   計劃生育家庭獎勵 61.50 61.50  
221 住房保障支出 618.35 618.35  
22102 住房改革支出 618.35 618.35  
2210201   住房公積金 618.35 618.35  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
          公開06表
部門:鶴山市公安局     單位:萬元
項    目 本年支出合計 人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 8,476.02 7,257.87 1,218.15
204 公共安全支出 7,041.57 5,823.42 1,218.15
20402 公安 7,041.57 5,823.42 1,218.15
2040201   行政運行 5,771.67 5,742.86 28.81
2040202   一般行政管理事務 1,269.90 80.56 1,189.34
208 社會保障和就業支出 485.45 485.45  
20805 行政事業單位離退休 454.35 454.35  
2080501   歸口管理的行政單位離退休 454.35 454.35  
20808 撫恤 31.10 31.10  
2080801   死亡撫恤 31.10 31.10  
210 醫療衛生與計劃生育支出 330.65 330.65  
21005 醫療保障 269.15 269.15  
2100501   行政單位醫療 204.52 204.52  
2100599   其他醫療保障支出 64.63 64.63  
21007 人口與計劃生育事務 61.50 61.50  
2100705   計劃生育家庭獎勵 61.50 61.50  
221 住房保障支出 618.35 618.35  
22102 住房改革支出 618.35 618.35  
2210201   住房公積金 618.35 618.35  
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
          公開07表
部門:鶴山市公安局       單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
1 2 3 4 5 6
672.77 0 615.73 43.1 572.63 57.04

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